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目 录
第一部分 部门概况 ..............................4
一、部门主要职责 ...............................4
二、部门决算单位基本情况 .......................4
三、部门主要工作总结............................4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................5
一、收入支出决算总体情况明 .......................5
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况明............6
三、政府性基金支出决算情况明 .....................7
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明........8
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........8
六、预算绩效情况明...............................9
七、其他重要事项情况明...................... ....10
第三部分 名词解释 .................................11
第四部分 2018年度部门决算表 ...................13
一、收入支出决算总表 ...........................13
二、收入决算表 ............................ .....13
三、支出决算表 ..................................13
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14
九、 部门决算相关信息统计表 ......................14
十、 政府采购情况表 ..............................14
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
武平县纪委的主要职责是：负责落实加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，武平县纪委包括12个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2018年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实十九届中央纪委二次全会、省纪委十届三次全会、市纪委五届三次全会精神和省区市纪检监察工作座谈会部署，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。
（一）坚持把党的政治建设摆在首位。
（二）当好参谋助手，推进主体责任落细落实。
（三）蹄疾步稳推动深化监察体制改革。
（四）牢牢把握监督第一职责。
（五）持之以恒纠“四风”树新风。
（六）着力减存量、遏增量，反腐败斗争取得压倒性胜利。
（七）严厉整治群众身边腐败和作风问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
（八）突出政治巡察，巡察利剑作用进一步彰显。
（九）坚持打铁必须自身硬，从严从实加强纪检监察队伍建设。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年武平县纪委年初结转和结余114.22万元，本年收入1,746.44万元，本年支出1,283.42万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余577.24万元。
（一）2018年收入1,746.44万元，比2017年决算数增加929.45万元，增长113.77％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1,745.32万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入1.12万元。
（二）2018年支出1,283.42万元，比2017年决算数增加517.8万元，增长67.63％，具体情况如下：
1.基本支出849.03万元。其中，人员支出514.48万元，公用支出334.56万元。
2.项目支出434.38万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出1,283.42万元，比上年决算数增加534.15万元，增长71.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行827.15万元，较上年决算数增加333.67万元，增长67.62%。主要原因是本年巡察经费增加。
（二）一般行政管理事务14万元，较上年决算数增加14万元，增长100%。主要原因是此项资金是中央补助纪委监委办案及装备专项资金，上年没有。
（三）事业运行13.81万元，较上年决算数减少0.68万元，下降4.69%。主要原因是本年事业人员减少1人，奖励性绩效工资减少。
（四）其他纪检监察事务支出428.46万元，较上年决算数增加189.66万元，增长79.42%。主要原因是本年增加监察委办公楼维修改造及车辆设备设施购置专项支出。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出849.03万元，其中：
（一）人员经费514.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
（二）公用经费334.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款75.62万元，同比增长265.31%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费71.87万元。其中：公务用车购置费54.23万元，2018年公务用车购置2辆。公务用车运行费17.63万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长54.23万元和增长46.92%，主要是:本年新购置公务用车2辆，本年初增加公务用车编制2辆，年初从检察院调入2辆旧的公务用车，导致维修费等运行费增加，此两辆调入车辆于本年8月初报废。
（三）公务接待费3.75万元。主要用于省市纪委办案检查等方面的接待活动，累计接待62批次、接待总人数424。与2017年相比, 公务接待费支出下降56.90%，主要是: 单位严格执行公务接待相关规定，励行节约。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年2个清单项目实施绩效监控，分别是监察委办公楼维修改造，涉及财政拨款资金243.46万元；监察委购置车辆与设备设施，涉及财政拨款资金81.79万元。同时，2018年本单位无业务费绩效监控。
共对2018年2个清单项目开展绩效自评，分别是监察委办公楼维修改造，涉及财政拨款资金243.46万元；监察委购置车辆与设备设施，涉及财政拨款资金81.79万元。同时，本单位2018年无业务费绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
监察委办公楼维修改造清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监察委办公楼维修改造项目自评得分为86分，自评等次为良好。项目全年预算数为243.46万元，执行数为243.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：原红东小学教学楼维修改造成监察委办公楼1座。发现主要问题：由于设计漏项较多，施工过程中部分主材料变更，导致项目超预算；由于最后一笔追加资金拨付不及时，导致施工方一直追款；由于是委托代建，委托方和受托方沟通不够，受托方对施工过程监管不够，导致部分工程施工结果不理想。下一步改进措施：预算时组织相关人员到项目现场认真勘察，反复推敲，尽量征求各方意见, 控制设计漏项，综合考虑材料规格，预防施工过程中主材料变更；加强对项目实施过程的监管。（详见专项资金绩效自评自评表及自评报告）
监察委购置车辆与设备设施清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监察委购置车辆与设备设施项目自评得分为92分，自评等次为做优秀。项目全年预算数为81.79万元，执行数为81.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购买了商务车2辆、壁式空调机25台、笔记本电脑13台、台式电脑4台、复印机1台，激光打印机4台，打复印一体机2台，数码相机及摄像机各1台，办公桌椅柜等1批。发现主要问题：由于采购人员对需采购物品性能和使用需求不是很了解，导致采购的有些物品使用人员不太满意；由于采购人员车辆采购程序及招投标制度不熟悉，导致车辆采购进展较缓慢；由于采购人员对市场产品不熟悉，导致一直找不到适用的采购物品。下一步改进措施：采购人员要加强学习，了解各种采购物品性能，掌握各种物品采购程序，熟悉招投标制度；采购人员还要加强和供应商及使用人员之间的沟通，力求采购到最经济实用的物品。（详见专项资金绩效自评自评表及自评报告）
2018年无部门业务费绩效自评。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出334.56万元，比上年决算数增长62.99%，主要是: 本年增加巡察经费支出。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额111.17万元，其中：政府采购货物支出111.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业的合同金额61.31万元，占政府采购支出总金额的比重是55.15%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年度部门决算表
