目 录

第一部分 部门概况 ..............................4

一、部门主要职责 .................................4

二、部门决算单位基本情况 ........................4

三、部门主要工作总结.............................5

第二部分 2020年度部门决算表 .....................5

一、收入支出决算总表 ............................6

二、收入决算表 ............................ .....7

三、支出决算表 .................................7

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............13

第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............14

一、收入支出决算总体情况说明 ....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........15

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 ..........16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......17

七、预算绩效情况说明.............................18

八、其他重要事项情况说明.......................19

第四部分 名词解释 ..............................20

第五部分 附件 .................................22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党武平县纪律检查委会员（含武平县纪委本级及武平县县廉政警示教育中心，以下简称武平县纪委）的主要职责是：负责落实加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，武平县纪委包括12个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，武平县纪委主要任务是：2020年，武平县纪委主要任务是：深入贯彻党的十八大、十九大及十八届、十九届各全会精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央、省、市纪委全会和县委县政府的决策部署，保持政治定力，坚持全面从严治党、依纪依规治党，严明政治纪律和政治规矩、加强纪律建设，深化纪律检查体制改革，落实“两个责任”、强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决惩治腐败问题，以更严的纪律管好纪检监察干部，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强纪律建设，深化纪律检查体制改革。

（二）落实“两个责任”、强化监督执纪问责。

（三）持之以恒落实中央八项规定精神，坚决惩治腐败问题。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余255.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,625.47万元，本年支出1,774.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余106.54万元。

（一）2020年收入1,625.47万元，比上年决算数增加294.41万元，增长22.12％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,622.98万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入2.48万元。

（二）2020年支出1,774.34万元，比上年决算数增加456.15万元，增长34.60％，具体情况如下：

1.基本支出1,628.59万元。其中，人员支出1,224.20万元，公用支出404.38万元。

2.项目支出145.76万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,774.34万元，比上年决算数增加456.15万元，增长34.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行1573.99万元，较上年决算数增加307.92万元，增长24.32%。主要原因是本年人员工资增长及缴交五险一金增加，文明单位奖金、平安单位奖金、绩效考评奖金等各种奖金发放数增加。

（二）一般行政管理事务30.18万元，较上年决算数增加11.06万元，增长（下降）57.85%。主要原因是本年案点改造工程及村级微权力模块建设结算，2019年中央专项转移支付资金支出增加。。

（三）事业运行54.32万元，较上年决算数增加40.77万元，增长300.89%。主要原因是本年事业人员工资单独核算。

（四）其他纪检监察事务支出115.84万元，较上年决算数增加96.39万元，增长495.58%。主要原因是本年乡镇谈话场所建设工程、监察委办公改造工程项目结算以及政治生态清风馆展陈项目启动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,628.59万元，其中：

（一）人员经费1,224.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费404.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

020年度“三公”经费财政拨款支出41.12万元，比年初预算的57.7万元下降28.73%。主要原因是公务用车运维费及公务接待费实际发生数均比预算数要减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。。

（二）公务用车购置及运行费支出37.15万元，比年初预算的49万元下降24.18%，主要是单位严格执行公务用车管理及使用相关规定，减少不必要开支。其中：

公务用车购置费支出24.80万元，比年初预算的25万元下降0.8%，2020年公务用车购置1辆，主要是:购置车辆时有挑选性价比较高的，节省了少许经费。

公务用车运行费支出12.36万元，比年初预算的24万元下降48.5%，主要是单位严格执行公务用车管理及使用相关规定，减少不必要开支。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为6辆。

　　（三）公务接待费支出3.97万元，比年初预算的8.7万元下降54.37%。主要是单位严格执行公务接待相关规定，励行节约，累计接待58批次、404人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，是政治生态清风馆展陈项目，涉及财政拨款资金共计100万元。（《纪委2020年项目支出部门绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，是政治生态清风馆展陈项目，涉及财政拨款资金共计100万元，评价结果等次为 “中”的项目是1个。（《纪委2020年项目支出部门绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出404.38万元，比上年决算数减少1.53%，主要是:本年有按上级要求缩减支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额174.43万元，其中：政府采购货物支出63.68万元、政府采购工程支出110.75万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.88万元，占政府采购支出总额的22.29%，其中：授予小微企业合同金额38.88万元，占政府采购支出总额的22.29%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

纪委2020年项目支出部门绩效自评表.xls

纪委2020年项目支出部门绩效评价报告

中国共产党武平县纪律检查委员会2020年决算公开.pdf

2020年度武平县廉政警示教育中心部门决算.pdf